เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.5/3180
วันที่	9 ส.ค. 2565
หน่วยงาน	กองอาคารและสถานที่
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ 6 รายการ
วันที่ต้องใช้	15 ส.ค. 2565
ผู้รับผิดชอบ	ลักขณา พากเพียร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	651371

#651371-1 - จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000222 จำนวนเงิน : 31,800	วันที่ของรายงานฯ : 16 ส.ค. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126956 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65110746 จำนวนเงิน : 15,840	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 ส.ค. 2565	010000-126956
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้านสุพจน์ค้าผ้า จำนวนเงิน : 15,840
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ก.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 4 ก.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6512/000041	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 5 ก.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11700 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 15,840	วันที่เบิกจ่าย : 15 ก.ย. 2565

#651371-2 - จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000222 จำนวนเงิน : 15,960	วันที่ของรายงานฯ : 19 ส.ค. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126956 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65110746 จำนวนเงิน : 15,960	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 ส.ค. 2565
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บ.ขอนแก่น คลังนานาธรรม จก. จำนวนเงิน : 15,960
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 ส.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 1 ก.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6512/000040	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 1 ก.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว660201.1.2.2/11487 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 15,960	วันที่เบิกจ่าย : 12 ก.ย. 2565