| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/1736 |
|---|---|
| วันที่ | 10 ส.ค. 2565 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 30 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 16 ก.ย. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 651373 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000224 จำนวนเงิน : 72,273.15 |
วันที่ของรายงานฯ : 16 ส.ค. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126962 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65110743 จำนวนเงิน : 72,273.15 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 ส.ค. 2565 |
010000-126962 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.ขอนแก่นโชคเจริญ จำนวนเงิน : 72,273.15 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ส.ค. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 152 |
วันที่ส่งมอบ : 5 ก.ย. 2565 |
01RE6512/000096 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6512/000096 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 6 ก.ย. 2565 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 662001.1.2.2/11534 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 72,273.15 |
วันที่เบิกจ่าย : 12 ก.ย. 2565 |