| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/1741 |
|---|---|
| วันที่ | 10 ส.ค. 2565 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมารถตู้บัสและรถตู้ |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 651393 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000233 จำนวนเงิน : 30,500.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 17 ส.ค. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126988 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65110783 จำนวนเงิน : 30,500.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 18 ส.ค. 2565 |
010000-126988 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ผู้รับจ้าง 2 ราย จำนวนเงิน : 30,000.00 |
1. หจก. เอ๋ทีม ทรานสปอร์ต = 22,000.- บาท 2. นายสนิท เต็งตังลำ = 8,000.- บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 24 ส.ค. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : |
1. หจก. เอ๋ทีม ทรานสปอร์ต ใบส่งมอบงาน เลขที่ 1 เล่มที่ 33 24/8/65 2. นายสนิท เต็งตังลำ บิลเงินสด เลขที่ 2 เล่มที่ 33 24/8/65 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 ส.ค. 2565 |
1. หจก. เอ๋ทีม ทรานสปอร์ต ใบส่งมอบงาน 01RE6511/000284 2. นายสนิท เต็งตังลำ บิลเงินสด 01RE6511/000285 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
1. หจก. เอ๋ทีม ทรานสปอร์ต .2.2/10750 2. นายสนิท เต็งตังลำ 039-5/65011570 .2.2/10742 |