| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5/3228 |
|---|---|
| วันที่ | 11 ส.ค. 2565 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | ซื้อวัสดุก่อสร้าง 10 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 651395 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000236 จำนวนเงิน : 13,861.85 |
วันที่ของรายงานฯ : 18 ส.ค. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126951 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65110838 จำนวนเงิน : 13,861.85 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 ส.ค. 2565 |
010000-126960 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่น ควอลิตี้ คอนกรีต จำกัด จำนวนเงิน : 13,861.85 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 ก.ย. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 7 ก.ย. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6512/000162 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 ก.ย. 2565 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11696 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 13,861.85 |
วันที่เบิกจ่าย : 15 ก.ย. 2565 |