| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.1.2/726 |
|---|---|
| วันที่ | 11 ส.ค. 2565 |
| หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
| ชื่องานโครงการ | โทรศัพท์ 26 เครื่อง |
| วันที่ต้องใช้ | 31 ส.ค. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 651410 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000253 จำนวนเงิน : 89,024 |
วันที่ของรายงานฯ : 22 ส.ค. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127126 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65110963 จำนวนเงิน : 89,024.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 23 ส.ค. 2565 |
010000-127126 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก.จัมป์ อัพ จำนวนเงิน : 89,024 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 26 ก.ย. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 14 ก.ย. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6512/000348 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 26 ก.ย. 2565 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12318 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 89,024 |
วันที่เบิกจ่าย : 27 ก.ย. 2565 |
01U65122392 |