| เลขที่หนังสือ | อว 660201.2.24/480 |
|---|---|
| วันที่ | 9 ส.ค. 2565 |
| หน่วยงาน | ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 17 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 22 ก.ย. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 651417 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000299 จำนวนเงิน : 2,955.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 24 ส.ค. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127035 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65111189 จำนวนเงิน : 2,955.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 ส.ค. 2565 |
010000-127035 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท เอ็กซ่า เน็ทเวิร์ค จำกัด จำนวนเงิน : 2,955.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 23 ก.ย. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 7 ก.ย. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6512/000115 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 ก.ย. 2565 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11532 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,955 |
วันที่เบิกจ่าย : 12 ก.ย. 2565 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000302 จำนวนเงิน : 1,135.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 24 ส.ค. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127035 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65111188 จำนวนเงิน : 1,135.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 ส.ค. 2565 |
010000-127035 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท เอ็กซ่า เน็ทเวิร์ค จำกัด จำนวนเงิน : 1,135.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 23 ก.ย. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 7 ก.ย. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6512/000116 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 ก.ย. 2565 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11533 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,135 |
วันที่เบิกจ่าย : 12 ก.ย. 2565 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000306 จำนวนเงิน : 13,900.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 24 ส.ค. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127035 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65111187 จำนวนเงิน : 13,900.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 ส.ค. 2565 |
010000-127035 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท เอ็กซ่า เน็ทเวิร์ค จำกัด จำนวนเงิน : 13,900.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 23 ก.ย. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 7 ก.ย. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6512/000117 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 ก.ย. 2565 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11531 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 13,900 |
วันที่เบิกจ่าย : 12 ก.ย. 2565 |