เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.5/3181
วันที่	9 ส.ค. 2565
หน่วยงาน	กองอาคารและสถานที่
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ 29 รายการ
วันที่ต้องใช้	20 ส.ค. 2565
ผู้รับผิดชอบ	ลักขณา พากเพียร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	651425

#651425-1 - จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 29 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000270 จำนวนเงิน : 33,761	วันที่ของรายงานฯ : 23 ส.ค. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126960 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65111048 จำนวนเงิน : 33,761.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 ส.ค. 2565	010000-126960
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บ.ไทยพิพัฒน์ ฮาร์ดแวร์ จก. จำนวนเงิน : 31,061
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 ก.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 30 ก.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6512/000206	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 20 ก.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12316 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 31,061	วันที่เบิกจ่าย : 27 ก.ย. 2565

#651425-2 - จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000270 จำนวนเงิน : 2,700	วันที่ของรายงานฯ : 26 ส.ค. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126960 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65111048 จำนวนเงิน : 2,700	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 23 ส.ค. 2565
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.มิตรภาพ คอมเมอร์เชียล 2556 จำนวนเงิน : 2,700
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 ก.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 12 ก.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6512/000207	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 ก.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11994 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,700	วันที่เบิกจ่าย : 21 ก.ย. 2565