| เลขที่หนังสือ | อว 660201.2.1/1169 |
|---|---|
| วันที่ | 17 ส.ค. 2565 |
| หน่วยงาน | ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม |
| ชื่องานโครงการ | ค่าของที่ระลึกประจำวันเกิด 2 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 22 ก.ย. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 651428 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000368 จำนวนเงิน : 36,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 27 ส.ค. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127162 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65111416 จำนวนเงิน : 36,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 30 ส.ค. 2565 |
010000-127162 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นางสาววิลาวัน พันธ์สูตร จำนวนเงิน : 36,000.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ก.ย. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : |
งวดเดือนสิงหาคม 2565 บิลเงินสด เลขที่ 12 เลขที่ 112 งวดเดือนกันยายน 2565 บิลเงินสด เลขที่ 12 เลขที่ 12 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
งวดเดือน ส.ค. 2565 01RE6512/000045 งวดเดือน ก.ย. 2565 01PR6510/000095 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
039-5/65011705 งวดเดือน ส.ค. 2565 เบิก 18,000.- บาท .2.2/11082 งวดเดือน ก.ย. 2565 เบิก 18,000.- บาท .2.2/11906 |