เลขที่หนังสือ	อว 660201.2.1/1181
วันที่	17 ส.ค. 2565
หน่วยงาน	ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ชื่องานโครงการ	ค่าจ้างเหมางาน 10 รายการ
วันที่ต้องใช้	24 ส.ค. 2565
ผู้รับผิดชอบ	สว่าง รัฐวร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	651429

#651429-1 - จ้างเหมางาน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000292 จำนวนเงิน : 87,600.00	วันที่ของรายงานฯ : 23 ส.ค. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127182 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65111074 จำนวนเงิน : 87,600.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 ส.ค. 2565	010000-127182
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ผู้รับจ้าง 3 ราย จำนวนเงิน : 87,600.00		1.นายพีรเทพ มณพวัชระกุล = 50,000.- บาท 2.นายณัฐภัทร ทัศนปรีดา = 12,600.- บาท 3.นายทศพร ปริธัญ = 25,000.- บาท
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 24 ส.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 25 ส.ค. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 ส.ค. 2565	1.นายพีรเทพ มณพวัชระกุล = 50,000.- บาท 01RE6511/000388 2.นายณัฐภัทร ทัศนปรีดา = 12,600.- บาท 01RE6511/000389 3.นายทศพร ปริธัญ = 25,000.- บาท 01RE6511/000390
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย :	วันที่เบิกจ่าย :	หักล้างเงินยืมทดรองจ่าย เลขที่ 65011597 1.นายพีรเทพ มณพวัชระกุล = 50,000.- บาท .2.2/11524 2.นายณัฐภัทร ทัศนปรีดา = 12,600.- บาท .2.2/11525 3.นายทศพร ปริธัญ = 25,000.- บาท .2.2/11526

#651429-2 - จ้างเหมาจัดทำเสื้อคณะกรรมการฯ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000293 จำนวนเงิน : 37,500.00	วันที่ของรายงานฯ : 23 ส.ค. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127182 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65111075 จำนวนเงิน : 37,500.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 ส.ค. 2565	010000-127182
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ตากะยาย ปักแอนด์สกรีน จำนวนเงิน : 37,500.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 24 ส.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 003	วันที่ส่งมอบ : 24 ก.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6511/000372	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 26 ส.ค. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11093 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 37,500	วันที่เบิกจ่าย : 5 ก.ย. 2565

#651429-3 - จ้างเหมางาน 4 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000294 จำนวนเงิน : 86,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 23 ส.ค. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127182 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65111078 จำนวนเงิน : 86,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 ส.ค. 2565	010000-127182
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ผู้รับจ้าง 4 ราย จำนวนเงิน : 86,000.00		1. นายศักดิ์กมล แซงวงษ์ = 21,000.- บาท 2. นางสาวสาวิตรี จันทะโชติ = 25,000.- บาท 3. นายเจริญจิตต์ แว่นทิพย์ = 15,000.- บาท 4. ร้าน ส.สกรีนโฆษณา = 25,000.- บาท
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 28 ส.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ :
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 29 ส.ค. 2565	1. นายศักดิ์กมล แซงวงษ์ = 21,000.- บาท 01PR6511/000294 2. นางสาวสาวิตรี จันทะโชติ = 25,000.- บาท 01RE6511/000370 3. นายเจริญจิตต์ แว่นทิพย์ = 15,000.- บาท 01RE6511/000371 4. ร้าน ส.สกรีนโฆษณา = 25,000.- บาท 01RE6512/000050
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย :	วันที่เบิกจ่าย :	1. นายศักดิ์กมล แซงวงษ์ = 21,000.- บาท .2.2/11078 039-5/65011597 2. นางสาวสาวิตรี จันทะโชติ = 25,000.- บาท .2.2/11077 039-5/65011597 3. นายเจริญจิตต์ แว่นทิพย์ = 15,000.- บาท .2.2/11081 039-5/65011597 4. ร้าน ส.สกรีนโฆษณา = 25,000.- บาท .2.2/11092

#651429-4 - จ้างเหมางาน 2 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000295 จำนวนเงิน : 45,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 23 ส.ค. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127182 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65111079 จำนวนเงิน : 45,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 ส.ค. 2565	010000-127182
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ผู้รับจ้าง 2 รายการ จำนวนเงิน : 45,000.00		1.นายณัฏฐ์กฤษณ์ ไชยจินดา = 15,000.- บาท 2.น.ส.โสภิดา ชำนาญ = 30,000.- บาท
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 28 ส.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 28 ส.ค. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ :	1.นายณัฏฐ์กฤษณ์ ไชยจินดา = 15,000.- บาท 01RE6511/000366 2.น.ส.โสภิดา ชำนาญ = 30,000.- บาท 01RE6511/000367
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย :	วันที่เบิกจ่าย :	039-5/65011597 1.นายณัฏฐ์กฤษณ์ ไชยจินดา = 15,000.- บาท .2.2/11079 2.น.ส.โสภิดา ชำนาญ = 30,000.- บาท .2.2/11080