| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6/2172 |
|---|---|
| วันที่ | 17 ส.ค. 2565 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 23 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 22 ก.ย. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | นันทวุฒิ แคว้นน้อย |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 651434 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000312 จำนวนเงิน : 13,570 |
วันที่ของรายงานฯ : 24 ส.ค. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65111232 จำนวนเงิน : 13,570.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 ส.ค. 2565 |
010400-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บ.ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด, ที.เอ็ม ซัพพลาย, บ.ไอที คอนเนอร์ จำกัด จำนวนเงิน : 13,570 |
1. บ.ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด จำนวน 5,990 บาท 2. ที.เอ็ม ซัพพลาย จำนวน 3,250 บาท 3. บ.ไอที คอนเนอร์ จำกัด จำนวน 4,330 บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 5 ก.ย. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 2 ก.ย. 2565 |
1. บ.ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด ใบส่งของ (เลขที่) SK65H26/015 2. ที.เอ็ม ซัพพลาย ใบส่งของ (เลขที่) SC26508/0021 3. บ.ไอที คอนเนอร์ จำกัด ใบส่งของ (เลขที่) IV6509/012 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6512/000191, 01RE6512/000194, 01RE6512/000195 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 2 ก.ย. 2565 |
1. บ.ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ 01RE6512/000191 2. ที.เอ็ม ซัพพลาย เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ 01RE6512/000194 3. บ.ไอที คอนเนอร์ จำกัด เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ 01RE6512/000195 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11695 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 4,330 |
วันที่เบิกจ่าย : 15 ก.ย. 2565 |