| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6/2085 |
|---|---|
| วันที่ | 5 ส.ค. 2565 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | 1.จ้างเหมาจัดทำป้ายมอบทุน 2.อุปกรณ์แปลงสัญญาณ 3.จ้างเหมาเข้าเล่ม สรุปทุนการศึกษา |
| วันที่ต้องใช้ | 29 ส.ค. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | นันทวุฒิ แคว้นน้อย |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 651438 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000314 จำนวนเงิน : 2,500 |
วันที่ของรายงานฯ : 23 ส.ค. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65111248 จำนวนเงิน : 2,500.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 ส.ค. 2565 |
010400-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ปริ้นพิมพ์ใจ ป้ายกังสดาล, โปรก๊อปปี้ จำนวนเงิน : 2,500 |
1.ปริ้นพิมพ์ใจ ป้ายกังสดาล จำนวน 2,000 บาท 2. โปรก๊อปปี้ จำนวน 500 บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 ส.ค. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 47, 15 |
วันที่ส่งมอบ : 26 ส.ค. 2565 |
1.ปริ้นพิมพ์ใจ ป้ายกังสดาล บิลเงินสด (เล่มที่) 15 (เลขที่) 26 2. โปรก๊อปปี้ จำนวน 500 บาท บิลเงินสด (เล่มที่) 47 (เลขที่) 24 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6511/000314, 01RE6511/000315 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 26 ส.ค. 2565 |
1.ปริ้นพิมพ์ใจ ป้ายกังสดาล เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ 01RE6511/000315 2. โปรก๊อปปี้ เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ 01RE6511/000314 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
1.ปริ้นพิมพ์ใจ ป้ายกังสดาล จำนวน 2,000 บาท .2.2/10952 จ่ายคืนนายสมพร ชูศรีเมือง 2. โปรก๊อปปี้ จำนวน 500 บาท .2.2/10951 จ่ายคืนนายสมพร ชูศรีเมือง |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000321 จำนวนเงิน : 1,500 |
วันที่ของรายงานฯ : 23 ส.ค. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65111234 จำนวนเงิน : 1,500.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 ส.ค. 2565 |
010400-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน มิสเตอร์ชิน จำนวนเงิน : 1,500 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 ส.ค. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 7 |
วันที่ส่งมอบ : 26 ส.ค. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6511/000313 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 26 ส.ค. 2565 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10944 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,500 |
วันที่เบิกจ่าย : 1 ก.ย. 2565 |
จ่ายคืนนายสมพร ชูศรีเมือง |