| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.13/1168 |
|---|---|
| วันที่ | 16 ส.ค. 2565 |
| หน่วยงาน | กองการกีฬา |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 7 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 15 ก.ย. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 651446 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6511/000313 จำนวนเงิน : 12,508 |
วันที่ของรายงานฯ : 24 ส.ค. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65111180 จำนวนเงิน : 12,508.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 ส.ค. 2565 |
01118-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ผู้ขาย 2 ราย จำนวนเงิน : 12,508.00 |
1. บจก. ขอนแก่น คลังนานาธรรม = 8,088.- บาท 2. ร้าน ปป.เจริญรุ่งเรือง = 4,420.- บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 1 ก.ย. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 1 ก.ย. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 1 ก.ย. 2565 |
1. บจก. ขอนแก่น คลังนานาธรรม 01RE6511/000335 2. ร้าน ปป.เจริญรุ่งเรือง |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
1-4 บจ.ขอนแก่นคลังนานาธรรม เบิก 8,088.- 1.2.2/11027 7 ร้าน ปป.เจริญรุ่งเรือง เบิก 4,420.- 1.2.2/11026 |