เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.13/1165
วันที่	16 ส.ค. 2565
หน่วยงาน	กองการกีฬา
ชื่องานโครงการ	1.ค่าตกแต่งสถานที่ 2.ค่าเสื้อวิ่ง 3.ค่ากระเป๋าผ้ารางวัล
วันที่ต้องใช้	22 ก.ย. 2565
ผู้รับผิดชอบ	พันธกร อุตรนคร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	651447

#651447-1 - จ้างเหมาทำเสื้อ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6511/000339 จำนวนเงิน : 96,880	วันที่ของรายงานฯ : 25 ส.ค. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127082 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65111249 จำนวนเงิน : 96,880.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 ส.ค. 2565	010000-127082
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.พัตเตอร์ สปอร์ต จำนวนเงิน : 96,880
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 6 ก.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 6 ก.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6511/000351	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 6 ก.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11260 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 96,880	วันที่เบิกจ่าย : 7 ก.ย. 2565

#651447-2 - จ้างเหมาทำกระเป๋า ค่าจัดงาน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6511/000336 จำนวนเงิน : 56,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 25 ส.ค. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127082 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65111252 จำนวนเงิน : 56,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 ส.ค. 2565	010000-127082
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : จำนวนเงิน : 56,000.00		1.นายกฤษฎิ์ ตรีกูล = 12,000.- บาท 2.ร้าน วู๊ดดี้ สปอร์ต = 44,000.- บาท
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 6 ก.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 6 ก.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6511/000435	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 6 ก.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย :	วันที่เบิกจ่าย :	1.นายกฤษฎิ์ ตรีกูล = 12,000.- บาท .2.2/11262 2.ร้าน วู๊ดดี้ สปอร์ต = 44,000.- บาท .2.2/11261