| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.13/1179 |
|---|---|
| วันที่ | 17 ส.ค. 2565 |
| หน่วยงาน | กองการกีฬา |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาปรับปรุงเสริมผนังห้องสำนักงาน |
| วันที่ต้องใช้ | 25 ส.ค. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 651449 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6511/000340 จำนวนเงิน : 98,240 |
วันที่ของรายงานฯ : 25 ส.ค. 2565 |
รายการที่ 1-2 ร้าน อ.พัฒนากิจ 5,210.- รายการที่ 3 ร้าน ปป.เจริญรุ่งเรือง 6,600.- รายการที่ 4 ร้าน TS ดิจิตอล ปริ้นติ้ง 25,000.- รายการที่ 5 ร้าน ขอนแก่ผ้าม่าน 22,000.- รายการที่ 6 ร้าน อิงเจ็ท 17,030.- รายการที่ 7-8 ร้าน หลังมอทำป้าย 22,400.- |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65111283 จำนวนเงิน : 98,240.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 ส.ค. 2565 |
0118-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : จำนวนเงิน : |
รายการที่ 1-2 ร้าน อ.พัฒนากิจ 5,210.- รายการที่ 3 ร้าน ปป.เจริญรุ่งเรือง 6,600.- รายการที่ 4 ร้าน TS ดิจิตอล ปริ้นติ้ง 25,000.- รายการที่ 5 ร้าน ขอนแก่ผ้าม่าน 22,000.- รายการที่ 6 ร้าน อิงเจ็ท 17,030.- รายการที่ 7-8 ร้าน หลังมอทำป้าย 22,400.- |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 6 ก.ย. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : |
รายการที่ 1-2 ร้าน อ.พัฒนากิจ 5,210.- รายการที่ 3 ร้าน ปป.เจริญรุ่งเรือง 6,600.- รายการที่ 4 ร้าน TS ดิจิตอล ปริ้นติ้ง 25,000.- รายการที่ 5 ร้าน ขอนแก่ผ้าม่าน 22,000.- รายการที่ 6 ร้าน อิงเจ็ท 17,030.- รายการที่ 7-8 ร้าน หลังมอทำป้าย 22,400.- |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
รายการที่ 1-2 ร้าน อ.พัฒนากิจ 5,210.- 01re6511/000346 1.2.2/ รายการที่ 3 ร้าน ปป.เจริญรุ่งเรือง 6,600.- 01re6511/000343 1.2.2/ รายการที่ 4 ร้าน TS ดิจิตอล ปริ้นติ้ง 25,000.- .2.2 รายการที่ 5 ร้าน ขอนแก่นผ้าม่าน 22,000.- 01re6511/000344 1.2.2/ รายการที่ 6 ร้าน อิงเจ็ท 17,030.- รายการที่ 7-8 ร้าน หลังมอทำป้าย 22,400.- 01re6511/000341 1.2.2/ |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
รายการที่ 1-2 ร้าน อ.พัฒนากิจ 5,210.- 1.2.2/11257 รายการที่ 3 ร้าน ปป.เจริญรุ่งเรือง 6,600.- 1.2.2/11259 รายการที่ 4 ร้าน TS ดิจิตอล ปริ้นติ้ง 25,000.- .2.2/ท .2.2/11670 รายการที่ 5 ร้าน ขอนแก่นผ้าม่าน 22,000.- 1.2.2/11256 รายการที่ 6 ร้าน อิงเจ็ท 17,030.- .2.2/ 11843 รายการที่ 7-8 ร้าน หลังมอทำป้าย 22,400.- 1.2.2/11255 |