| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.13/1175 |
|---|---|
| วันที่ | 17 ส.ค. 2565 |
| หน่วยงาน | กองการกีฬา |
| ชื่องานโครงการ | ป้ายไวนิล 5 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 15 ก.ย. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 651452 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6511/000331 จำนวนเงิน : 67,643 |
วันที่ของรายงานฯ : 24 ส.ค. 2565 |
1-23 ร้าน ปป.เจริญรุ่งเรือง 26,525.- 24-25 บจ.เอส.เค.โปรเฟสชั่นแนล 41,118.- |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65111177 จำนวนเงิน : 67,643.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 ส.ค. 2565 |
01118-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน ปป.เจริญรุ่งเรือง จำนวนเงิน : 26,525 |
1-23 ร้าน ปป.เจริญรุ่งเรือง 26,525.- 24-25 บจ.เอส.เค.โปรเฟสชั่นแนล 41,118.- |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 6 ก.ย. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 3 |
วันที่ส่งมอบ : 6 ก.ย. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6511/000340 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 6 ก.ย. 2565 |
1-23 ร้าน ปป.เจริญรุ่งเรือง 01RE6511/000340 24-25 บจ.เอส.เค.โปรเฟสชั่นแนล 41,118.- |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
1. ร้าน ปป.เจริญรุ่งเรือง .2.2/11274 2. บจ.เอส.เค.โปรเฟสชั่นแนล .2.2/11661 |