| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5.1/3321 |
|---|---|
| วันที่ | 17 ส.ค. 2565 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงเครื่องหมายจราจรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| วันที่ต้องใช้ | 24 ก.ย. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | จารุ ธีระสาร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 651494 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/10817 จำนวนเงิน : 1,974,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 26 ส.ค. 2565 |
01PR6511/000427 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126984 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65121019 จำนวนเงิน : 1,005,555.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 22 ก.ย. 2565 |
010000-126984 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท เอส อาร์ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนเงิน : 1,005,555.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 พ.ย. 2565 |
สธ.96/2565 | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 26 พ.ย. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6603/000046 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 6 ธ.ค. 2565 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.5.2/5102 (กค.29004) จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,005,555.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 6 ธ.ค. 2565 |
อว 660201.1.2.2/15546 ลว 8ธค65 |