เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.1.2/795
วันที่	19 ส.ค. 2565
หน่วยงาน	กองบริหารงานกลาง
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ 7 รายการ
วันที่ต้องใช้	30 ส.ค. 2565
ผู้รับผิดชอบ	สว่าง รัฐวร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	651508

#651508-1 - จัดซือวัสดุยานพาหนะและการขนส่ง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6512/000014 จำนวนเงิน : 10,860.00	วันที่ของรายงานฯ : 5 ก.ย. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127123 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65120141 จำนวนเงิน : 10,860.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 5 ก.ย. 2565	010100-127123
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ธนทรัพย์ จำนวนเงิน : 13,850.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 ก.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 36	วันที่ส่งมอบ : 12 ก.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6512/000197	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 ก.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11772 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 13,850	วันที่เบิกจ่าย : 16 ก.ย. 2565

#651508-2 - ซื้อ External Harddisk 1TB

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6512/000015 จำนวนเงิน : 5,970.00	วันที่ของรายงานฯ : 5 ก.ย. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127123 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65120140 จำนวนเงิน : 5,970.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 5 ก.ย. 2565	010100-127123
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ธนทรัพย์ จำนวนเงิน : 5,970.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 ก.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 36	วันที่ส่งมอบ : 12 ก.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6512/000192	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 ก.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11770 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 5,970	วันที่เบิกจ่าย : 16 ก.ย. 2565