| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/1831 |
|---|---|
| วันที่ | 19 ส.ค. 2565 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 13 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 25 ก.ย. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 651509 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6512/000013 จำนวนเงิน : 93,200.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 5 ก.ย. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65120123 จำนวนเงิน : 93,200.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 5 ก.ย. 2565 |
0119-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ผู้ขาย 2 ราย จำนวนเงิน : 81,560.00 |
1. หจก. เอเอสที ขอนแก่น = 41,760.- บาท 2. บจก. ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ = 39,800.- บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 ต.ค. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : |
1. หจก. เอเอสที ขอนแก่น = 41,760.- บาท ลว. 15/9/65 2. บจก. ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ = 39,800.- บาท |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
1. หจก. เอเอสที ขอนแก่น 01RE6512/000111 2. บจก. ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ 01RE6512/000111 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
1. หจก. เอเอสที ขอนแก่น = 41,760.- บาท .2.2/12359 2. บจก. ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ = 39,800.- บาท .2.2/12358 |