| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.9/1707 |
|---|---|
| วันที่ | 19 ส.ค. 2565 |
| หน่วยงาน | กองกฎหมาย |
| ชื่องานโครงการ | ค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ 2 คัน |
| วันที่ต้องใช้ | 11 ก.ย. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | อารยา จินกสิกิจ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 651521 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000344 จำนวนเงิน : 10,800 |
วันที่ของรายงานฯ : 25 ส.ค. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 125519 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65111280 จำนวนเงิน : 10,800.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 ส.ค. 2565 |
010025-125519 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ทราฟสโตร์ ทราเวล แมเนจเม้นต์ จำกัด จำนวนเงิน : 10,800 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 13 ก.ย. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 13 ก.ย. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6512/000343 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 ก.ย. 2565 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12043 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 10,800 |
วันที่เบิกจ่าย : 26 ก.ย. 2565 |
039-5/65011684 |