| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.3.1/6701 |
|---|---|
| วันที่ | 18 ส.ค. 2565 |
| หน่วยงาน | กองทรัพยากรบุคคล |
| ชื่องานโครงการ | 1.สมาร์ทมอทซ์ 10 เครื่อง 2.OPPO Band สายรัดข้อมือวัดค่าออกซิเจน 10 เครื่อง 3.Apple Airtag 10 ชิ้น 4.หูฟัง xmi-bhr 10 ชุด 5.แฟลตไดร์ฟ 1500 ชิ้น |
| วันที่ต้องใช้ | 20 ก.ย. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 651535 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000000 จำนวนเงิน : 253,490 |
วันที่ของรายงานฯ : 31 ส.ค. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126994 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65120032 จำนวนเงิน : 253,490.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 ก.ย. 2565 |
010000-126994 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่น อีควิปเม้นท์ แอนด์เทคโนโลยี จำกัด จำนวนเงิน : 239,700 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 ต.ค. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 19 ต.ค. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6601/000016 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ต.ค. 2565 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/13425 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 239,700 |
วันที่เบิกจ่าย : 26 ต.ค. 2565 |