เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.5/3354
วันที่	18 ส.ค. 2565
หน่วยงาน	กองอาคารและสถานที่
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ 10 รายการ
วันที่ต้องใช้	31 ส.ค. 2565
ผู้รับผิดชอบ	ลักขณา พากเพียร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	651536

#651536-1 - จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000385 จำนวนเงิน : 44,191	วันที่ของรายงานฯ : 30 ส.ค. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126960 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65111405 จำนวนเงิน : 44,191.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 30 ส.ค. 2565	010000-126960
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บ.อภิภัทรอิเลคทริค จก. จำนวนเงิน : 27,120
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 ก.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 12 ก.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE612/000201	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 ก.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11993 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 27,120	วันที่เบิกจ่าย : 21 ก.ย. 2565

#651536-2 - จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000385 จำนวนเงิน : 44,191	วันที่ของรายงานฯ : 8 ก.ย. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126960 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65111405 จำนวนเงิน : 15,172.60	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 30 ส.ค. 2565
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บ.ขอนแก่นควอลิตี้คอนกรีต จก. จำนวนเงิน : 15,172.60
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 ก.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 15 ส.ค. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6512/000260	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 ส.ค. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12148 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 15,172.60	วันที่เบิกจ่าย : 23 ก.ย. 2565