| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.15/818 |
|---|---|
| วันที่ | 25 ส.ค. 2565 |
| หน่วยงาน | กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย |
| ชื่องานโครงการ | 1.จอ LCD พร้อมไดเวอร์โมคูลประมวลไฟจราจร คณะศึกษาศาสตร์ 2.จอ LCD พร้อมไดเวอร์โมคูลประมวลไฟจราจร สนามยิงปืน 3.จอ LCD พร้อมไดเวอร์โมคูลประมวลไฟจราจร กองป้องกันฯ 4.ตู้กันน้ำพร้อมเบรคเกอร์ 5.ค่าดำเนินการในการติดตั้ง |
| วันที่ต้องใช้ | 31 ส.ค. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 651538 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6511/000405 จำนวนเงิน : 21,293 |
วันที่ของรายงานฯ : 30 ส.ค. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127129 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65111476 จำนวนเงิน : 21,293.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 31 ส.ค. 2565 |
010000-12729 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.เฟิร์ส ซิสเท็ม เอนเนอร์ยี่ จำนวนเงิน : 21,293.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 13 ก.ย. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 8 ก.ย. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6512/000155 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 13 ก.ย. 2565 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11682 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 21,293 |
วันที่เบิกจ่าย : 15 ก.ย. 2565 |