| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.2.2/10164 |
|---|---|
| วันที่ | 19 ส.ค. 2565 |
| หน่วยงาน | กองคลัง |
| ชื่องานโครงการ | ขออนุมัติงบประมาณซ่อมแซมขอบยางหน้าต่างบานกระจก อาคารสิริคุณากร บริเวณชั้น 1 (กองคลัง) |
| วันที่ต้องใช้ | 30 ก.ย. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 651543 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000410 จำนวนเงิน : 27,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 31 ส.ค. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127122 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65111555 จำนวนเงิน : 27,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 31 ส.ค. 2565 |
010000-127122 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.พี ซี ดี พร็อพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิส จำนวนเงิน : 27,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 2 ก.ย. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 2 ก.ย. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6512/000058 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 2 ก.ย. 2565 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11430 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 27,000.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 4 ต.ค. 2565 |