เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.16/1834
วันที่	19 ส.ค. 2565
หน่วยงาน	กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ 45 รายการ
วันที่ต้องใช้	30 ก.ย. 2565
ผู้รับผิดชอบ	ปิยนุช โลมาอินทร์
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	651556

#651556-1 - จัดซื้อวัสดุการเกษตร

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6512/000004 จำนวนเงิน : 67,750	วันที่ของรายงานฯ : 1 ก.ย. 2565	เชือกสำหรับโยงกิ่งไม้
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126988 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65120054 จำนวนเงิน : 67,750.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 ก.ย. 2565	010000-126988
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ จำนวนเงิน : 67,750
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 ก.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 10	วันที่ส่งมอบ : 16 ก.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6512/000240	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 16 ก.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12263 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 67,750	วันที่เบิกจ่าย : 26 ก.ย. 2565

#651556-2 - จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR612/000001 จำนวนเงิน : 6,398.60	วันที่ของรายงานฯ : 1 ก.ย. 2565	สายดับเพลิงสีแดง
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126988 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65120053 จำนวนเงิน : 6,398.60	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 ก.ย. 2565	010000-126988
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่นเอกพล จำกัด จำนวนเงิน : 6,398.6
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 5 ต.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 8 ก.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6512/000189	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 ก.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12138 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 6,398.60	วันที่เบิกจ่าย : 23 ก.ย. 2565

#651556-3 - จัดซื้อวัสดุการเกษตร

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6512/00002 จำนวนเงิน : 157,330.00	วันที่ของรายงานฯ : 2 ก.ย. 2565	บาร์เลื่อย โซ่เลื่อย
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126988 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65120125 จำนวนเงิน : 157,330.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 5 ก.ย. 2565	010000-126988
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอสที ขอนแก่น จำนวนเงิน : 157,330
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 ต.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : ----------	วันที่ส่งมอบ : 21 ก.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6512/000339	วันที่ตรวจรับพัสดุ :
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12508 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 157,330	วันที่เบิกจ่าย : 30 ก.ย. 2565