| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.2.2/ |
|---|---|
| วันที่ | 30 ส.ค. 2565 |
| หน่วยงาน | กองคลัง |
| ชื่องานโครงการ | ่จ้างเหมาปฏิบัติงานจัดทำบัญชีราคามาตรฐาน จำนวน 4 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | ภัทรนิษฐ์ สุรโกมลเศรษฐ์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 651558 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000398 จำนวนเงิน : 90,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 31 ส.ค. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127061 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65111477 จำนวนเงิน : 90,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 31 ส.ค. 2565 |
010200-127061 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ผู้รับจ้าง 4 ราย จำนวนเงิน : 90,000.00 |
1.น.ส.อัญชลี คามนา 20,000.- บาท 2.นายราชันย์ ชัยปลื้ม 20,000.- บาท 3.นายสัตยา ชานนท์ 20,000.- บาท 4.นายวิศรุต พลเรือง 30,000.- บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ก.ย. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 30 ก.ย. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
1.น.ส.อัญชลี คามนา 20,000.- บาท 2.นายราชันย์ ชัยปลื้ม 20,000.- บาท 3.นายสัตยา ชานนท์ 20,000.- บาท 4.นายวิศรุต พลเรือง 30,000.- บาท |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12495,12496,12497,12498,10316, จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 20,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 30 ก.ย. 2565 |