| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.3.1/7102 |
|---|---|
| วันที่ | 29 ส.ค. 2565 |
| หน่วยงาน | กองทรัพยากรบุคคล |
| ชื่องานโครงการ | 1.แฟลชไดรฟ์การ์ด 267 อัน 2.การ์ด ขนา A4 267 อัน |
| วันที่ต้องใช้ | 30 ก.ย. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 651564 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6512/000017 จำนวนเงิน : 53,709.72 |
วันที่ของรายงานฯ : 5 ก.ย. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127009 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65120139 จำนวนเงิน : 53,709.72 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 5 ก.ย. 2565 |
010000-127009 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก. แชบบี้ เซเว่น จำนวนเงิน : 53,709.72 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ก.ย. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 26 ก.ย. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6512/000358 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 26 ก.ย. 2565 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12510 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 53,709.72 |
วันที่เบิกจ่าย : 30 ก.ย. 2565 |