| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.3.1/7101 |
|---|---|
| วันที่ | 29 ส.ค. 2565 |
| หน่วยงาน | กองทรัพยากรบุคคล |
| ชื่องานโครงการ | ค่าของที่ระลึก 267 ชุด |
| วันที่ต้องใช้ | 28 ก.ย. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | อารยา จินกสิกิจ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 651567 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6512/000009 จำนวนเงิน : 341,760.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 2 ก.ย. 2565 |
010000-127009 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127009 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65120065 จำนวนเงิน : 341,760.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 ก.ย. 2565 |
010000-127009 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน ศรีฐิติวัชร์ จำนวนเงิน : 341,760 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ก.ย. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 20 |
วันที่ส่งมอบ : 22 ก.ย. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01ฑฎ6512/000344 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 ก.ย. 2565 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12261 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 341,760 |
วันที่เบิกจ่าย : 26 ก.ย. 2565 |