| เลขที่หนังสือ | อว 660201 |
|---|---|
| วันที่ | 27 ส.ค. 2564 |
| หน่วยงาน | ฝ่ายดิจิทัล |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาพัฒนาระบบ KKU Smart Transit มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | มยุรี โรชาท์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 651571 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6412/000107 จำนวนเงิน : 3,200,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 24 ก.ย. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 125444 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64120723 จำนวนเงิน : 3,200,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 ก.ย. 2565 |
010000-125444 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท จัมป์ อัพ จำกัด จำนวนเงิน : 3,200,000.00 |
สธ.130/2564 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 ก.พ. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 24 มิ.ย. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6510/000008 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 มิ.ย. 2565 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11203 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,200,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 6 ก.ย. 2565 |