| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.15.1/203 |
|---|---|
| วันที่ | 10 ต.ค. 2565 |
| หน่วยงาน | กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย |
| ชื่องานโครงการ | 1.ถอดซักผ้าม่านหน้าต่าง 10 ชุด 2.ถอดซักผ้าม่านประตูสวิง 2 ผืน |
| วันที่ต้องใช้ | 20 ต.ค. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 660012 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6601/000022 จำนวนเงิน : 4,601 |
วันที่ของรายงานฯ : 17 ต.ค. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65010275 จำนวนเงิน : 4,601.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 ต.ค. 2565 |
0116-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน ขอนแก่นดีไซน์ผ้าม่าน จำนวนเงิน : 4,601 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 23 พ.ย. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 033 |
วันที่ส่งมอบ : 23 พ.ย. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6602/000072 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 23 พ.ย. 2565 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14899 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 4,601 |
วันที่เบิกจ่าย : 24 พ.ย. 2565 |