| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.13/1552 |
|---|---|
| วันที่ | 12 ต.ค. 2565 |
| หน่วยงาน | กองการกีฬา |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาซักเสื้อเอี๊ยม 12 เดือน |
| วันที่ต้องใช้ | 27 ต.ค. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 660017 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6601/000034 จำนวนเงิน : 9,960.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 19 ต.ค. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66010374 จำนวนเงิน : 9,960.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 ต.ค. 2565 |
0118-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นางสาวรัญชญ์ลภัส ตรีศาสตร์ จำนวนเงิน : 9,960.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ก.ย. 2566 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : |
งวด 1/12 ส่งมอบงานวันที่ 31/10/65 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
งวด 1/12 01RE6601/000085 งวด 2/12 01RE6602/000190 งวด 3/12 01RE6604/000017 งวด 4/12 01RE6605/000022 งวด 5/12 01RE6605/000211 งวด 6/12 01RE6607/000025 งวด 7/12 01RE6608/000062 งวด 8/12 01RE6608/000199 งวด 9/12 01RE6609/000227 งวด 10/12 01RE6611/000016 งวด 11/12 01RE6611/000277 งวด 12/12 01RE6701/000005 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
งวด 1/12 เบิก 830.- บาท .2.2/14289 งวด 2/12 เบิก 830.- บาท .2.2/15277 งวด 3/12 เบิก 830.- บาท .2.2/151 งวด 4/12 เบิก 830.- บาท .2.2/1697 งวด 5/12 เบิก 830.- บาท .2.2/3152 งวด 6/12 เบิก 830.- บาท .2.2/4635 งวด 7/12 เบิก 830.- บาท .2.2/6058 งวด 8/12 เบิก 830.- บาท .2.2/6974 งวด 9/12 เบิก 830.- บาท .2.2/8623 งวด 10/12 เบิก 830.- บาท .2.2/10100 งวด 11/12 เบิก 830.- บาท .2.2/11767 งวด 12/12 (งวดสุดท้าย) เบิก 830.- บาท .2.2/13917 |