เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.12/612
วันที่	17 ต.ค. 2565
หน่วยงาน	กองสื่อสารองค์กร
ชื่องานโครงการ	อุปกรณ์ในการถ่ายทอดสด FB Live 1 ชุด
วันที่ต้องใช้	1 พ.ย. 2565
ผู้รับผิดชอบ	วิจิตรา แก่นเชียงสา
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	660021

#660021-1 - โทรศัพท์มือถือและซิมการ์ด

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6603/000117 จำนวนเงิน : 19,790.00	วันที่ของรายงานฯ : 19 ธ.ค. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66030503 จำนวนเงิน : 19,790.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 ธ.ค. 2565	0113-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จำนวนเงิน : 18,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 มี.ค. 2566	01PO6603/000014
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 19 ธ.ค. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6603/000225	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ธ.ค. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/364 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 18,000	วันที่เบิกจ่าย : 9 ม.ค. 2566

#660021-2 - ไมโครโฟน , ไม้กันสั่น

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6601/000044 จำนวนเงิน : 14,800.00	วันที่ของรายงานฯ : 19 ต.ค. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66010387 จำนวนเงิน : 14,800.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 ต.ค. 2565	0113-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จำนวนเงิน : 14,800.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 18 พ.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 2 พ.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6602/000012	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 4 พ.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14027 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 14,800	วันที่เบิกจ่าย : 7 พ.ย. 2565