| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.13/1524 |
|---|---|
| วันที่ | 7 ต.ค. 2565 |
| หน่วยงาน | กองการกีฬา |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาบริการติดตั้งเสาดึงเน็ตตาข่ายสนามเทนนิส |
| วันที่ต้องใช้ | 21 พ.ย. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 660048 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6601/000081 จำนวนเงิน : 36,100 |
วันที่ของรายงานฯ : 27 ต.ค. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66010605 จำนวนเงิน : 36,100.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 ต.ค. 2565 |
0118-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน TS ดิจิตอลฯ จำนวนเงิน : 25,300 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 23 พ.ย. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 10 |
วันที่ส่งมอบ : 23 พ.ย. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6602/000113 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 23 พ.ย. 2565 |
1. ร้านTS ดิจิตอล ปริ้นทติิ้ง 01re6602/000113 25,300.- 2. ร้าน อ.พัฒนากิจ(ช่างอี๊ด) 01RE6602/000114 10,800.- |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14897 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 25,300 |
วันที่เบิกจ่าย : 24 พ.ย. 2565 |