| เลขที่หนังสือ | มข 0201.2.1/458 |
|---|---|
| วันที่ | 20 มี.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม |
| ชื่องานโครงการ | ค่าจ้างเหมาจัดงานเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสาน ประจำปี 2562 จำนวน 7 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 2 เม.ย. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | อารยา จินกสิกิจ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620620 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6206/000123 จำนวนเงิน : 103,709 |
วันที่ของรายงานฯ : 27 มี.ค. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 121400 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62060835 จำนวนเงิน : 103,709 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 27 มี.ค. 2562 |
010000-121400 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้านขอนแก่นวู้ดสต๊อด จำนวนเงิน : 11,808 |
1. ร้านขอนแก่นวู้ดสต๊อด 11,808บาท 2.นายฉลาด ส่งเสริม 15,000บาท 3.ร้านเฟรมเดคคอร์ 34,500บาท 4.นายนันทวัชร์ ชินอ่อน12,000บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 2 มี.ค. 2562 |
1. ร้านขอนแก่นวู้ดสต๊อค ครบกำหนด 2 เมษายน2562 2. นายฉลาด ส่งเสริม ครบกำหนด 2เมษายน2562 3. ร้านเฟรม เดคคอร์ ครบกำหนด 2เมษายน2562 4.นายนันทรัชร์ ชินอ่อน ครบกำหนด 2 เมษายน2562 |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 2 เม.ย. 2562 |
1.ร้านขอนแก่นวู้ดสต๊อค เลขที่ 14/19 2.นายฉลาด ส่งเสริม เล่มที่ 2 เลขที่ 14 บิลเงินสด 3.ร้านเฟรม เดคคอร์ เล่มที่ 063 เลขที่ 22 4. นายนันทรัชร์ ชินอ่อน เล่มที่ 2 เลขที่ 13 บิลเงินสด |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6207/000064 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 2 เม.ย. 2562 |
1.01RE6207/000064ร้านขอนแก่นวู้ดสต๊อค 2.01RE6207/000070 นายฉลาด ส่งเสิรม 3.01RE6207/000068 ร้านเฟรม เดคคอร์ 4.01RE6207/000063 นายนันทรัชร์ ชินอ่อน |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
1. ร้านขอนแก่นวู้ดสต๊อด 11,808บาท มข 0201.1.2.2/3831 2.นายฉลาด ส่งเสริม 15,000บาท มข 0201.1.2.2/3650 3.ร้านเฟรมเดคคอร์ 34,500บาท มข 0201.1.2.2/3835 4.นายนันทวัชร์ ชินอ่อน12,000บาท มข 0201.1.2.2/3836 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : มข 0201.1.2.2/ จำนวนเงิน : 50,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 27 มี.ค. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123857 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01T62060208 จำนวนเงิน : 50,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 27 มี.ค. 2562 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนเงิน : 50,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 2 เม.ย. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : IV6204014 |
วันที่ส่งมอบ : 2 เม.ย. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : - |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 26 เม.ย. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/3724 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 50,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 3 พ.ค. 2562 |