เลขที่หนังสือ	มข 0201.2.11/131
วันที่	19 มี.ค. 2562
หน่วยงาน	ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่องานโครงการ	อาหารหนูทดลองเบอร์ 082 จำนวน 5 รายการ
วันที่ต้องใช้	15 พ.ค. 2562
ผู้รับผิดชอบ	พันธกร อุตรนคร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	620621

#620621-1 - อาหารสัตว์ทดลอง(งวด1)

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 013pr6207/00001 จำนวนเงิน : 41,860	วันที่ของรายงานฯ : 1 เม.ย. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123321 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 013F62070001 จำนวนเงิน : 41,860	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 1 เม.ย. 2562	013-123321
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจ.เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำนวนเงิน : 41,860
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 1 ส.ค. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 15 พ.ค. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 013re6208/00002	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 23 พ.ค. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/4535 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 41,860	วันที่เบิกจ่าย : 4 มิ.ย. 2562

#620621-2 - อาหารหนูทดลองเบอร์ 082 จำนวน 5 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 013pr6210/00001 จำนวนเงิน : 41,860	วันที่ของรายงานฯ : 15 ก.ค. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123321 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 013F62100014 จำนวนเงิน : 41,860	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 ก.ค. 2562	013-123321
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจ.เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำนวนเงิน : 41,860
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 ต.ค. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 22 ก.ค. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 013re6211/00001	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 2 ส.ค. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7256 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 41,860.00	วันที่เบิกจ่าย : 26 ส.ค. 2562

#620621-3 - อาหารหนูทดลอง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 013PR6212/00000 จำนวนเงิน : 41,860.00	วันที่ของรายงานฯ : 12 ก.ย. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123321 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 013F62120005 จำนวนเงิน : 41,860.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 12 ก.ย. 2562
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก. เพอเฟคคอมพาเนียน กรุ๊ป จำนวนเงิน : 41,860.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 ธ.ค. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 16 ก.ย. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 013RE6212/00018	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 16 ก.ย. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9024 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 41,860	วันที่เบิกจ่าย : 23 ก.ย. 2562

#620621-4 - อาหารหนูทดลอง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 013pr6306/00002 จำนวนเงิน : 83,720	วันที่ของรายงานฯ : 17 มี.ค. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน :	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจ.เพอร์เฟคคอมพาเนียนกรุ๊ป จำนวนเงิน : 83,720
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 มิ.ย. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 1 เม.ย. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 013re6309/00007	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 4 มิ.ย. 2563

#620621-5 - อาหารหนู 70 กส.

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 013pr6310/00003 จำนวนเงิน : 41,860	วันที่ของรายงานฯ : 3 ก.ค. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1102 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 013F63100009 จำนวนเงิน : 41,860.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 ก.ค. 2563	013-1102
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจ.เพอร์เฟคคอมพาเนียนกรุ๊ป จำนวนเงิน : 41,860
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 ต.ค. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 4 ส.ค. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 013re6311/00007	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 4 ส.ค. 2563
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8909 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 41,860	วันที่เบิกจ่าย : 17 ส.ค. 2563

#620621-6 - อาหารหนู 80 กระสอบ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 013pr6311/00000 จำนวนเงิน : 47,840	วันที่ของรายงานฯ : 3 ส.ค. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 1102 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 013F63110001 จำนวนเงิน : 47,840.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 ส.ค. 2563	013-1102
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจ.เพอร์เฟคคอมพาเนียนกรุ๊ป จำนวนเงิน : 47,840
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 2 พ.ย. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 4 ส.ค. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 013re6311/00006	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 4 ส.ค. 2563
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8908 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 47,840	วันที่เบิกจ่าย : 17 ส.ค. 2563

#620621-7 - อาหารหนู 80 กระสอบ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 013pr6311/00002 จำนวนเงิน : 47,840	วันที่ของรายงานฯ : 5 ส.ค. 2563
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2563 รหัสกิจกรรม : 125380 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F63110012 จำนวนเงิน : 47,840	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 ส.ค. 2563
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก. เพอร์เฟคคอมพาเนียนกรุ๊ป จำนวนเงิน : 47,840
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 21 ก.ย. 2563
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 14 ก.ย. 2563
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 013re6312/00011	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 14 ก.ย. 2563
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10729 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 47,840	วันที่เบิกจ่าย : 22 ก.ย. 2563