| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6/2826 |
|---|---|
| วันที่ | 25 ต.ค. 2565 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | ตรายาง 13 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 2 พ.ย. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 660083 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6602/000002 จำนวนเงิน : 5,870 |
วันที่ของรายงานฯ : 2 พ.ย. 2565 |
จ้างเหมาจัดทำตรายาง |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66020074 จำนวนเงิน : 5,870.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 พ.ย. 2565 |
010400-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ก๊อปปี้วัน 2547 จำกัด จำนวนเงิน : 5,870 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 11 พ.ย. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 73 |
วันที่ส่งมอบ : 4 พ.ย. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6602/000024 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 พ.ย. 2565 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14290 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 5,870 |
วันที่เบิกจ่าย : 11 พ.ย. 2565 |