| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.1.2/997 |
|---|---|
| วันที่ | 27 ต.ค. 2565 |
| หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาปูพื้นกระเบื้องยาง 3 ชุด |
| วันที่ต้องใช้ | 20 พ.ย. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 660084 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6602/000000 จำนวนเงิน : 63,558 |
วันที่ของรายงานฯ : 2 พ.ย. 2565 |
จ้างเหมาปูกระเบื้องยางชนิดเมีรอยต่อลิฟท์เลข 2,3,4 อาคารสิริคุณากร |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127446 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66020073 จำนวนเงิน : 63,558.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 พ.ย. 2565 |
010000-127446 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท โอทิสเอเลเวเทอร์ (ประทเสไทย) จำกัด จำนวนเงิน : 63,358 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 10 ธ.ค. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 10 ธ.ค. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6603/000103 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 ธ.ค. 2565 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/16095 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 63,558 |
วันที่เบิกจ่าย : 20 ธ.ค. 2565 |