เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.2.1/1590
วันที่	31 ต.ค. 2565
หน่วยงาน	ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ชื่องานโครงการ	จ้างเหมางานโครงการสีฐานเฟสติวัล 6 รายการ
วันที่ต้องใช้
ผู้รับผิดชอบ	ลักขณา พากเพียร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	660101

#660101-1 - จ้างเหมาจัดทำเครื่องคายและพิธีกรรมทางศาสนา จำนวน 2 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6602/000073 จำนวนเงิน : 40,000	วันที่ของรายงานฯ : 4 พ.ย. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127613 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66020310 จำนวนเงิน : 50,500.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 พ.ย. 2565	010000-127613
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางอ่อนจันทร์ ศรีภา จำนวนเงิน : 40,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 6 พ.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 02,03	วันที่ส่งมอบ : 4 พ.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6602/000081	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 4 พ.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14696 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 40,000	วันที่เบิกจ่าย : 24 พ.ย. 2565

#660101-2 - จ้างเหมาแตกแต่งสถานที่ จำนวน 3 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR66602/000077 จำนวนเงิน : 65,000	วันที่ของรายงานฯ : 4 พ.ย. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127613 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66020311 จำนวนเงิน : 65,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 พ.ย. 2565	010000-127613
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางอ่อนจันทร์ ศรีภา จำนวนเงิน : 65,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 4 พ.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 01	วันที่ส่งมอบ : 4 พ.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6602/000077	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 4 พ.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14695 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 65,000	วันที่เบิกจ่าย : 24 พ.ย. 2565

#660101-3 - จ้างเหมาจัดทำขันหมากเบ็ง จำนวน 1 งาน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR65602/000073 จำนวนเงิน : 10,500	วันที่ของรายงานฯ : 8 พ.ย. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127613 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66020310 จำนวนเงิน : 10,500	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 พ.ย. 2565
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายจตุพล คำบ่อเศร้า จำนวนเงิน : 10,500
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 6 พ.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 10	วันที่ส่งมอบ : 4 พ.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6602/00007	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 4 พ.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66201.1.2.2/146957 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 10,500	วันที่เบิกจ่าย : 24 พ.ย. 2565