เลขที่หนังสือ	อว 660201.2.1/1592
วันที่	31 ต.ค. 2565
หน่วยงาน	ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ชื่องานโครงการ	จ้างเหมางานโครงการสีฐานเฟสติวัล 5 รายการ
วันที่ต้องใช้
ผู้รับผิดชอบ	พันธกร อุตรนคร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	660105

#660105-1 - จ้างเหมางานโครงการสีฐานเฟสติวัล 5 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6602/000062 จำนวนเงิน : 77,800	วันที่ของรายงานฯ : 4 พ.ย. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127613 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66020210 จำนวนเงิน : 77,800.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 พ.ย. 2565	010000-127613
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้านไพลินภัณฑ์ จำนวนเงิน : 26,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 2 ธ.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 7 พ.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6602/000216	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 2 ธ.ค. 2565	1. นายสันติสุข แหล่งสนาม 01re6602/000217 51,800.- 2.ร้านไพลินภัณฑ์ 01re6602/000216 26,000.-
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/15459 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 51,800	วันที่เบิกจ่าย : 7 ธ.ค. 2565	1. นายสันติสุข แหล่งสนาม 01re6602/000217 51,800.- .2.2/15459 2.ร้านไพลินภัณฑ์ 01re6602/000216 26,000.- .2.2/15460

#660105-2 - จ้างเหมางานโครงการสีฐานเฟสติวัล 5 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6602/000064 จำนวนเงิน : 90,000	วันที่ของรายงานฯ : 4 พ.ย. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127613 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66020228 จำนวนเงิน : 90,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 พ.ย. 2565	010000-127613
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายภาณุวัฒน์ แพงเพ็ง จำนวนเงิน : 90,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 23 พ.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 6 พ.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6602/000089	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 23 พ.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14894 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 90,000	วันที่เบิกจ่าย : 24 พ.ย. 2565

#660105-3 - จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ แสง สี เสียง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6602/000063 จำนวนเงิน : 218,000	วันที่ของรายงานฯ : 2 ธ.ค. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127613 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66020231 จำนวนเงิน : 218,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 พ.ย. 2565	010000-127613
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจ.ไฉไล เดคอร์เรท แอนด์ ดีไซน์ จำนวนเงิน : 218,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 9 ธ.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 6 ธ.ค. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6602/000221	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 ธ.ค. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/15753 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 218,000	วันที่เบิกจ่าย : 14 ธ.ค. 2565