เลขที่หนังสือ	อว 660201.2.1/1591
วันที่	31 ต.ค. 2565
หน่วยงาน	ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ชื่องานโครงการ	1. จ้างเหมาการแสดงหนังปะโมทัย 2.จ้างเหมาหุ่นกระบอกอีสาน 3.จ้างเหมาสมาคมหมอลำกลอน 4.จ้างเหมาการแสดงหมอลำ 5.จ้างเหมาแสดงหมอลำ 6.จ้างเหมาแสดงวงโปงลาง 7.จ้างเหมาการแสดงวงดนตรีชนะเลิศ
วันที่ต้องใช้
ผู้รับผิดชอบ	อารยา จินกสิกิจ
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	660107

#660107-1 - จ้างเหมางาน โครงการสีฐานเฟสติวัล จำนวน 5 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6602/000019 จำนวนเงิน : 165,000	วันที่ของรายงานฯ : 4 พ.ย. 2565	1. จ้างเหมาการแสดงหนังปะโมทัย เป็นจำนวนเงิน 35,000 บาท 2. จ้างเหมาการแสดงหุ่นกระบอกอีสาน เป็นจำนวนเงิน 35,000 บาท 3. จ้างเหมาสมาคมหมอลำกลอนขอนแก่น เป็นจำนวนเงิน 35,000 บาท 4. จ้างเหมาการแสดงหมอลำเรื่องต่อกลอน เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท 5. จ้างเหมาการแสดงดนตรีที่ชนะเลิศ เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	3.3 วิธีเฉพาะเจาะจง		1. จ้างเหมาการแสดงหนังปะโมทัย เป็นจำนวนเงิน 35,000 บาท 2. จ้างเหมาการแสดงหุ่นกระบอกอีสาน เป็นจำนวนเงิน 35,000 บาท 3. จ้างเหมาสมาคมหมอลำกลอนขอนแก่น เป็นจำนวนเงิน 35,000 บาท 4. จ้างเหมาการแสดงหมอลำเรื่องต่อกลอน เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท 5. จ้างเหมาการแสดงดนตรีที่ชนะเลิศ เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127613 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66020177 จำนวนเงิน : 165,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 พ.ย. 2565	010000-127613
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายสมร พลีศักดิ์ จำนวนเงิน : 35,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 พ.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 6 พ.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6602/000062	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 พ.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66201.1.2.2/14947 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 35,000	วันที่เบิกจ่าย : 29 พ.ย. 2565

#660107-2 - ขออนุมัติจ้างเหมางาน จำนวน 1 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6602/000029 จำนวนเงิน : 280,000	วันที่ของรายงานฯ : 4 พ.ย. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127613 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66020177 จำนวนเงิน : 165,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 พ.ย. 2565
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางสงวนทรัพย์ ทิพรังศรี จำนวนเงิน : 30,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 พ.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 8 พ.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6602/000058	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 พ.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14948 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 30,000	วันที่เบิกจ่าย : 29 พ.ย. 2565

#660107-3 - ขออนุมัติจ้างเหมางาน จำนวน 1 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6602/000032 จำนวนเงิน : 250,000	วันที่ของรายงานฯ : 4 พ.ย. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127613 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66020177 จำนวนเงิน : 165,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 พ.ย. 2565
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางราตรีศรีวิไล บงสิทธิพร จำนวนเงิน : 35,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 พ.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 8 พ.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6602/000061	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 พ.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14949 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 35,000	วันที่เบิกจ่าย : 29 พ.ย. 2565

#660107-4 - จ้างเหมางาน โครงการสีฐานเฟสติวัล จำนวน 5 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6602/000019 จำนวนเงิน : 35,000	วันที่ของรายงานฯ : 4 พ.ย. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127613 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66020177 จำนวนเงิน : 165,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 พ.ย. 2565
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายสังวรลย์ ผ่องแผ้ว จำนวนเงิน : 35,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 พ.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 8 พ.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6602/000060	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 พ.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14950 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 35,000	วันที่เบิกจ่าย : 29 พ.ย. 2565

#660107-5 - จ้างเหมางาน โครงการสีฐานเฟสติวัล จำนวน 5 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6602/000019 จำนวนเงิน : 30,000	วันที่ของรายงานฯ : 4 พ.ย. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	3.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127613 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66020177 จำนวนเงิน : 165,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 พ.ย. 2565
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางสาวรวีวรรณ พลทองสถิตย์ จำนวนเงิน : 30,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 พ.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 8 พ.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6602/000059	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 พ.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14951 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 30,000	วันที่เบิกจ่าย : 29 พ.ย. 2565

#660107-6 - จ้างเหมาการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6602/000032 จำนวนเงิน : 250,000	วันที่ของรายงานฯ : 4 พ.ย. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	3.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127613 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66020191 จำนวนเงิน : 250,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 พ.ย. 2565
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางกัญญาภัค ผ่านวงษ์ จำนวนเงิน : 250,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 พ.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 01	วันที่ส่งมอบ : 8 พ.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6602/000036	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 10 พ.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/15001 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 250,000	วันที่เบิกจ่าย : 1 ธ.ค. 2565

#660107-7 - จ้างเหมาศิลปการแสดงวัฒนธรรมไทย

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6602/000029 จำนวนเงิน : 280,000	วันที่ของรายงานฯ : 4 พ.ย. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	3.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127613 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66020192 จำนวนเงิน : 280,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 พ.ย. 2565
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายสิทธิพงษ์ โทไข่ษร จำนวนเงิน : 280,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 พ.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 2	วันที่ส่งมอบ : 6 พ.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6602/000037	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 พ.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/15002 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 280,000	วันที่เบิกจ่าย : 1 ธ.ค. 2565