เลขที่หนังสือ	อว 660201.2.1/1578
วันที่	31 ต.ค. 2565
หน่วยงาน	ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ชื่องานโครงการ	จ้างเหมางานโครงการสีฐานเฟสติวัล 10 รายการ
วันที่ต้องใช้
ผู้รับผิดชอบ	จารุ ธีระสาร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	660111

#660111-1 - จ้างเหมาทำป้าย จำนวน 8 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/13898 จำนวนเงิน : 97,400.00	วันที่ของรายงานฯ : 4 พ.ย. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127613 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66020296 จำนวนเงิน : 97,400.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 พ.ย. 2565
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ส.สกรีนโฆษณา จำนวนเงิน : 65,200.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 ธ.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 8	วันที่ส่งมอบ : 4 ธ.ค. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6602/000183	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 พ.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66201.1.2.2/15621 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 65,200.00	วันที่เบิกจ่าย : 9 ธ.ค. 2565

#660111-2 - จ้างเหมาถ่ายทำวิดิทัศน์โครงการสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/13900 จำนวนเงิน : 30,000	วันที่ของรายงานฯ : 4 พ.ย. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127613 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66020291 จำนวนเงิน : 30,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 พ.ย. 2565
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายกิตติพงศ์ คงนิธิมุทรเมธา จำนวนเงิน : 30,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 พ.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 8 พ.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6602/00127	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 พ.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14891 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 30,000.00	วันที่เบิกจ่าย : 23 พ.ย. 2565

#660111-3 - จ้างเช่าจอ ขนาด 200 นิ้ว และโปรเจคเตอร์ จำนวน 2 ชุด

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/13899 จำนวนเงิน : 15,000	วันที่ของรายงานฯ : 4 พ.ย. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127613 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66020295 จำนวนเงิน : 15,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 พ.ย. 2565
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท โฟกัสแอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด จำนวนเงิน : 15,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 พ.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 4 พ.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6602/000122	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 พ.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14890 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 15,000.00	วันที่เบิกจ่าย : 23 พ.ย. 2565