เลขที่หนังสือ	อว 660201.2.1/1587
วันที่	31 ต.ค. 2565
หน่วยงาน	ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ชื่องานโครงการ	จ้างเหมากระทงลอยน้ำและจ้างเหมาเรือไฟ
วันที่ต้องใช้
ผู้รับผิดชอบ	จารุ ธีระสาร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	660112

#660112-1 - จ้างเหมากระทงลอยน้ำ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/13892 จำนวนเงิน : 300,000	วันที่ของรายงานฯ : 4 พ.ย. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127613 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66020297 จำนวนเงิน : 300,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 พ.ย. 2565
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายสุรเชษฐ์ พรจ่าย จำนวนเงิน : 290,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 พ.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 4 พ.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6602/000049	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 พ.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 290,000.00	วันที่เบิกจ่าย : 22 พ.ย. 2565

#660112-2 - รายงานขอจ้างเหมาเรือไฟ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/13895 จำนวนเงิน : 300,000	วันที่ของรายงานฯ : 4 พ.ย. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127613 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66020301 จำนวนเงิน : 300,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 พ.ย. 2565
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายสุรเชษฐ์ พรจ่าย จำนวนเงิน : 290,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 พ.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 4 พ.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6602/000051	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 พ.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 290,000.00	วันที่เบิกจ่าย : 22 พ.ย. 2565