| เลขที่หนังสือ | มข 0101.18/13 |
|---|---|
| วันที่ | 21 มี.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุจำนวน 11 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 1 เม.ย. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620625 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6207/0000011 จำนวนเงิน : 5,333.95 |
วันที่ของรายงานฯ : 3 เม.ย. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125368 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62070110 จำนวนเงิน : 5,333.95 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 3 เม.ย. 2562 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บ.ขอนแก่นคลังนานาธรรม จก. จำนวนเงิน : 5,333.95 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 เม.ย. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 17 เม.ย. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6207/000073 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/3334 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 5,333.95 |
วันที่เบิกจ่าย : 22 เม.ย. 2562 |