เลขที่หนังสือ	อว 660201.2.1/1581
วันที่	31 ต.ค. 2565
หน่วยงาน	ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ชื่องานโครงการ	1.จ้างเหมาจัดทำแลนมาร์คงานและเวทีกลาง 2.จ้างเหมาทำซุ้มร้าน บูธและลานแสดงย่อย 4. ซุ้มม 3.จ้างเหมาระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 4.จ้างเหมาประดับตกแต่งซุ้มร้าน 5.จ้างเหมาการแสดง 6.จัดซื้อแคร่ 7.จ้างเหมาเครื่องเสียงและเครื่องดนตรี3 วัน
วันที่ต้องใช้	6 พ.ย. 2565
ผู้รับผิดชอบ	วิจิตรา แก่นเชียงสา
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	660119

#660119-1 - จ้างเหมาจัดทำแลนมาร์คและเวทีกลาง เป็นเงิน 67,000.00 บาท

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6602/000031 จำนวนเงิน : 67,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 4 พ.ย. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127613 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66020224 จำนวนเงิน : 67,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 พ.ย. 2565	010000-127613
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายภาคภูมิ สุขธนะ จำนวนเงิน : 67,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 6 พ.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 6 พ.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6602/000144	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 6 พ.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14991 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 67,000	วันที่เบิกจ่าย : 25 พ.ย. 2565

#660119-2 - จ้างทำซุ้มร้าน บูธและลานแสดงย่อย 40 ซุ้ม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6602/000037 จำนวนเงิน : 74,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 4 พ.ย. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127613 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66020223 จำนวนเงิน : 74,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 พ.ย. 2565	010000-127613
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน สแตนดาร์ด แมส จำนวนเงิน : 74,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 6 พ.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 8 พ.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6602/000145	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 พ.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14992 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 74,000	วันที่เบิกจ่าย : 25 พ.ย. 2565

#660119-3 - จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6602/000042 จำนวนเงิน : 56,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 4 พ.ย. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127613 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66020221 จำนวนเงิน : 56,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 พ.ย. 2565	010000-127613
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน เกรซเฮ้าส์มีเดีย จำนวนเงิน : 56,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 6 พ.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 6 พ.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6602/000146	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 พ.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14988 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 56,000	วันที่เบิกจ่าย : 25 พ.ย. 2565

#660119-4 - จ้างเหมาประดับตกแต่งร้าน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6602/000045 จำนวนเงิน : 12,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 4 พ.ย. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127613 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66020220 จำนวนเงิน : 12,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 พ.ย. 2565	010000-127613
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางนงนุช ศิริภูมิ จำนวนเงิน : 12,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 6 พ.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 6 พ.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6602/000147	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 พ.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14993 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 12,000	วันที่เบิกจ่าย : 25 พ.ย. 2565

#660119-5 - จ้างเหมาการแสดง รำวงชาวบ้าน ละครหุ่น หมอลำ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6602/000048 จำนวนเงิน : 23,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 4 พ.ย. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127613 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66020219 จำนวนเงิน : 23,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 พ.ย. 2565	010000-127613
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางนงนุช ศิริภูมิ จำนวนเงิน : 23,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 6 พ.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 8 พ.ย. 2565	บิลเงินสด
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6602/000148	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 พ.ย. 2565	หักล้างเงินยืมเลขที่ 66010177
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14995 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 23,000	วันที่เบิกจ่าย : 25 พ.ย. 2565

#660119-6 - จัดซื้อแคร่

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6602/000055 จำนวนเงิน : 20,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 4 พ.ย. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127613 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66020217 จำนวนเงิน : 20,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 พ.ย. 2565	010000-127613
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางสาว วิลาวัน พันธ์สุดร จำนวนเงิน : 20,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 6 พ.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 4 พ.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6602/000149	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 4 พ.ย. 2565	หักล้างเงินยืมเลขที่ 66010177
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14985 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 20,000	วันที่เบิกจ่าย : 25 พ.ย. 2565

#660119-7 - จ้างเหมาเครื่องเสียงและเครื่องดนตรี

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6602/000050 จำนวนเงิน : 15,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 4 พ.ย. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127613 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66020225 จำนวนเงิน : 15,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 พ.ย. 2565	010000-127613
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นาย ธนันชัย ศรีบอย จำนวนเงิน : 15,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 6 พ.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 6 พ.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6602/000150	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 พ.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14994 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 15,000	วันที่เบิกจ่าย : 25 พ.ย. 2565