| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5/4572 |
|---|---|
| วันที่ | 2 พ.ย. 2565 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | ซื้อวัสดุ ไฟฟ้า 10 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | นันทวุฒิ แคว้นน้อย |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 660121 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6602/000070 จำนวนเงิน : 14,717 |
วันที่ของรายงานฯ : 2 พ.ย. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127613 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66020251 จำนวนเงิน : 14,717.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 พ.ย. 2565 |
010000-127613 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.เอเอสที ขอนแก่น จำนวนเงิน : 14,717 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 5 พ.ย. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 5 พ.ย. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6602/000052 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 5 พ.ย. 2565 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14628 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 14,717 |
วันที่เบิกจ่าย : 18 พ.ย. 2565 |