เลขที่หนังสือ	อว 660201.2.1/1583
วันที่	31 ต.ค. 2565
หน่วยงาน	ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ชื่องานโครงการ	จ้างเหมางานโครงการสีฐานเฟสติวัล
วันที่ต้องใช้
ผู้รับผิดชอบ	สว่าง รัฐวร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	660123

#660123-1 - จ้างเหมาติดตั้งโคมไฟและรื้อถอน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6602/000033 จำนวนเงิน : 960,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 4 พ.ย. 2565	e-GP : 65117096978 KKU : 66040699
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127613 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66020256 จำนวนเงิน : 960,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 พ.ย. 2565	010000-127613
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางแสงเดือน ผลภูมิ จำนวนเงิน : 960,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 7 พ.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 5 พ.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6602/000084	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 5 พ.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14901 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 960,000	วันที่เบิกจ่าย : 24 พ.ย. 2565

#660123-2 - จ้างเหมาตกแต่งลานบุษบก

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6602/000034 จำนวนเงิน : 350,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 4 พ.ย. 2565	e-GP : 65117223452 KKU : 66040701
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127613 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66020257 จำนวนเงิน : 350,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ :	010000-127613
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายอภิชาติ ผดุงโชค จำนวนเงิน : 237,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 5 พ.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 5 พ.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6602/000074	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 5 พ.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14886 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 350,000	วันที่เบิกจ่าย : 24 พ.ย. 2565

#660123-3 - ซื้อตุงผ้าคละสีและร่มคละสี

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6602/000035 จำนวนเงิน : 374,500.00	วันที่ของรายงานฯ : 4 พ.ย. 2565	e-GP : 65117309035 KKU : 66040704
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127613 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66020258 จำนวนเงิน : 176,500.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 พ.ย. 2565	010000-127613
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางสาวจิณณ์ณิตา ชุ่มใจ จำนวนเงิน : 374,500.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 5 พ.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 5 พ.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6602/000111	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 พ.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66201.1.2.2/15109 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 374,500	วันที่เบิกจ่าย : 29 พ.ย. 2565

#660123-5 - จ้างเหมาปักตุง 1570 เสา

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6602/000038 จำนวนเงิน : 237,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 4 พ.ย. 2565	e-GP : 65117209274 KKU : 66040698
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127613 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66020260 จำนวนเงิน : 237,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 พ.ย. 2565	010000-127613
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายอภิชาติ น้อยยาสูง จำนวนเงิน : 237,000.00		01RE6602/000075
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 5 พ.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 4 พ.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6602/000075	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 4 พ.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14902 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 237,000	วันที่เบิกจ่าย : 24 พ.ย. 2565

#660123-6 - จ้างเหมางาน 2 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6602/000039 จำนวนเงิน : 45,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 4 พ.ย. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127613 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66020261 จำนวนเงิน : 45,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 พ.ย. 2565	010000-127613
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายสมพร วงษ์อามาตย์ จำนวนเงิน : 45,000.00		1.น.ส.ปฏิมาภรณ์ ทองล้น = 25,000.- บาท 2.นายสมพร วงษ์อามาตย์ = 20,000.- บาท
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 5 พ.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 4 พ.ย. 2565	1.น.ส.ปฏิมาภรณ์ ทองล้น = 25,000.- บาท 2.นายสมพร วงษ์อามาตย์ = 20,000.- บาท
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ :	1.น.ส.ปฏิมาภรณ์ ทองล้น = 25,000.- บาท 01RE6602/000112 2.นายสมพร วงษ์อามาตย์ = 20,000.- บาท 01RE6602/000107
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย :	วันที่เบิกจ่าย :	1.น.ส.ปฏิมาภรณ์ ทองล้น = 25,000.- บาท .2.2/14690 2.นายสมพร วงษ์อามาตย์ = 20,000.- บาท 039-5/66010177 .2.2/14691

#660123-7 - จ้างเหมาประดับตกแต่งหัตถประติมากรรมพร้อมรื้่อถอน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6602/000043 จำนวนเงิน : 258,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 4 พ.ย. 2565	e-GP : 65117195404 KKU : 66040697
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127613 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66020263 จำนวนเงิน : 258,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 พ.ย. 2565	010000-127613
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายปรีชา การุณ จำนวนเงิน : 258,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 6 พ.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 10 พ.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6602/000083	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 10 พ.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14694 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 258,000	วันที่เบิกจ่าย : 21 พ.ย. 2565

#660123-8 - จ้างเหมาตกแต่งเจดีย์ กระทงยักษ์ 13 อัน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6602/000044 จำนวนเงิน : 150,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 7 พ.ย. 2565	e-GP : 65117226527 KKU : 66040702
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127613 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66020262 จำนวนเงิน : 150,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 พ.ย. 2565	010000-127613
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายสุรเชษฐ์ พรจ่าย จำนวนเงิน : 150,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 4 พ.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 4 พ.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6602/000065	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 4 พ.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14887 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 150,000	วันที่เบิกจ่าย : 24 พ.ย. 2565

#660123-9 - จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง 12 เวที

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6602/000047 จำนวนเงิน : 350,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 7 พ.ย. 2565	e-GP : 65117375857 KKU : 66040703
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127613 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66020264 จำนวนเงิน : 350,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 พ.ย. 2565	010000-127613
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายเจริญจิตต์ แว่นทิพย์ จำนวนเงิน : 350,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 6 พ.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 6 พ.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6602/000099	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 6 พ.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/15132 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 350,000	วันที่เบิกจ่าย : 29 พ.ย. 2565

#660123-10 - จ้างเหมาตกแต่งเวทีอัฒจรรย์ฯ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6602/000049 จำนวนเงิน : 50,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 4 พ.ย. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127613 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66020265 จำนวนเงิน : 50,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 พ.ย. 2565	010000-127613
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายบุญสนอง พิรุณสุนทร จำนวนเงิน : 50,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 6 พ.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 6 พ.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6602/000105	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 6 พ.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14769 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 50,000	วันที่เบิกจ่าย : 22 พ.ย. 2565

#660123-11 - จ้าเงหมาเช่าเวที มิสแองเจิลฯ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6602/000052 จำนวนเงิน : 45,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 4 พ.ย. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127613 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66020266 จำนวนเงิน : 45,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 พ.ย. 2565	010000-127613
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายอุดมพร ดวงบรรเทา จำนวนเงิน : 45,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 6 พ.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 2	วันที่ส่งมอบ : 9 พ.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6602/000067	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 พ.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14693 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 45,000	วันที่เบิกจ่าย : 21 พ.ย. 2565

#660123-12 - จ้างเหมาตกแต่งเวทีท่าน้ำฯ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6602/000053 จำนวนเงิน : 35,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 4 พ.ย. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127613 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66020267 จำนวนเงิน : 35,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 พ.ย. 2565	010000-127613
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายกฤษรากร มะเสนา จำนวนเงิน : 35,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 6 พ.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 4 พ.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6602/000066	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 4 พ.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14638 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 35,000	วันที่เบิกจ่าย : 18 พ.ย. 2565

#660123-13 - จ้างเหมาตกแต่งดอกไม้ ข้าวตอกฯ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6602/000054 จำนวนเงิน : 85,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 7 พ.ย. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127613 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66020268 จำนวนเงิน : 85,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 พ.ย. 2565	010000-127613
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายกฤษณากร มะเสนา จำนวนเงิน : 85,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 5 พ.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 4 พ.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6602/000068	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 4 พ.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14637 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 85,000	วันที่เบิกจ่าย : 18 พ.ย. 2565

#660123-14 - จ้างเหมาจัดทำน้ำพุดันกระทง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6602/000056 จำนวนเงิน : 68,225.00	วันที่ของรายงานฯ : 7 พ.ย. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127613 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66020269 จำนวนเงิน : 68,225.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 พ.ย. 2565	010000-127613
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก. ส.ชินนะคอนโทรล จำนวนเงิน : 67,410.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 5 พ.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 4 พ.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6602/000072	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 4 พ.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14636 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 67,410	วันที่เบิกจ่าย : 18 พ.ย. 2565