| เลขที่หนังสือ | มข 0201.1.16/535 |
|---|---|
| วันที่ | 20 มี.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | อินิกเตอร์ ขนาด 70-400W สีขาว 176 อัน |
| วันที่ต้องใช้ | 26 เม.ย. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620626 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6206/000122 จำนวนเงิน : 47,080 |
วันที่ของรายงานฯ : 29 มี.ค. 2562 |
ซื้ออินิคเตอร์ ขนาด 70-400W สีขาว 176 อัน |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ซื้ออินิคเตอร์ ขนาด 70-400W สีขาว 176 อัน | |
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123338 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62060888 จำนวนเงิน : 47,080 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 29 มี.ค. 2562 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก. ว.กิจเจริญ จำนวนเงิน : 47,080 |
ซื้ออินิคเตอร์ ขนาด 70-400W สีขาว 176 อัน | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 2 พ.ค. 2562 |
ซื้ออินิคเตอร์ ขนาด 70-400W สีขาว 176 อัน | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 4 เม.ย. 2562 |
ซื้ออินิคเตอร์ ขนาด 70-400W สีขาว 176 อัน |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6207/000055 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 เม.ย. 2562 |
ซื้ออินิคเตอร์ ขนาด 70-400W สีขาว 176 อัน |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/3217 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 47,080 |
วันที่เบิกจ่าย : 18 เม.ย. 2562 |