| เลขที่หนังสือ | อว 660201.2.1/1576 |
|---|---|
| วันที่ | 31 ต.ค. 2565 |
| หน่วยงาน | ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมางานโครงการสีฐานเฟสติวัล |
| วันที่ต้องใช้ | 5 พ.ย. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 660125 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6602/000069 จำนวนเงิน : 22,500.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 7 พ.ย. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127613 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66020254 จำนวนเงิน : 22,500.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 พ.ย. 2565 |
010000-127613 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน ขอนแก่นโทร์ฟีส์ จำนวนเงิน : 22,500.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 5 พ.ย. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 50 |
วันที่ส่งมอบ : 4 พ.ย. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6602/000090 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 4 พ.ย. 2565 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14901 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 960,000.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 22 พ.ย. 2565 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6602/000071 จำนวนเงิน : 67,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 4 พ.ย. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127613 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66020255 จำนวนเงิน : 67,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 พ.ย. 2565 |
010000-127613 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายธนันชัย ศรีบอย จำนวนเงิน : 67,000.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 6 พ.ย. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 6 พ.ย. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6602/000042 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 6 พ.ย. 2565 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14642 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 67,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 18 พ.ย. 2565 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6602/000072 จำนวนเงิน : 20,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 4 พ.ย. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127613 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66020253 จำนวนเงิน : 20,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 พ.ย. 2565 |
010000-127613 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายธนันชัย ศรีบอย จำนวนเงิน : 20,000.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 6 พ.ย. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 6 พ.ย. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6602/000043 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 6 พ.ย. 2565 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14640 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 20,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 18 พ.ย. 2565 |