เลขที่หนังสือ	v; 660201.3.10/1468
วันที่	8 พ.ย. 2565
หน่วยงาน	ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน
ชื่องานโครงการ	จ้างดำเนินโครงการ สมมาบูชาน้ำ 10 รายการ
วันที่ต้องใช้	6 พ.ย. 2565
ผู้รับผิดชอบ	อารยา จินกสิกิจ
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	660133

#660133-1 - จ้างเหมารักษาความปลอดภัย

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6602/000074 จำนวนเงิน : 60,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 6 พ.ย. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127613 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66020273 จำนวนเงิน : 60,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 พ.ย. 2565	010000-127613
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายวีระชัย ไชยสุข จำนวนเงิน : 60,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 พ.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 001	วันที่ส่งมอบ : 8 พ.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6602/000021	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 พ.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14537 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 60,000	วันที่เบิกจ่าย : 17 พ.ย. 2565

#660133-2 - จ้างเหมาจัดเตรียมตกแต่งสถานที่และเครื่องเสียงกองอำนวยการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6602/000076 จำนวนเงิน : 20,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 8 พ.ย. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127613 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66020274 จำนวนเงิน : 20,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 พ.ย. 2565	010000-127613
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.ติณธกาญจน์วิศวกรรมและบริการ จำนวนเงิน : 20,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 9 พ.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 8 พ.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6602/000022	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 พ.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14437 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 20,000	วันที่เบิกจ่าย : 15 พ.ย. 2565

#660133-3 - จ้างเช่าและจัดโต๊ะรับประทานอาหาร, จ้างติดตั้งไฟประดับบริเวณโซนรับประทานอาหาร

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6602/000079 จำนวนเงิน : 120,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 8 พ.ย. 2565	010000-127613
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127613 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66020272 จำนวนเงิน : 120,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 พ.ย. 2565	0100000-127613
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางวิไลวรรณ สาธิตสมิตพงษ์ จำนวนเงิน : 120,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 9 พ.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 9 พ.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6602/000057	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 พ.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66201.1.2.2/14435 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 120,000	วันที่เบิกจ่าย : 15 พ.ย. 2565

#660133-4 - จ้างเหมางานติดตั้งเต้นท์ภายในงานสีฐานเฟส วันที่5-9 พน65

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6602/000078 จำนวนเงิน : 144,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 4 พ.ย. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127613 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66020271 จำนวนเงิน : 144,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 พ.ย. 2565	010000-127613

#660133-5 - จ้างเหมาเก็บขยะและทำตวามสะอาดบริเวณงาน วันที่5-9พย65

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6602/000075 จำนวนเงิน : 50,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 8 พ.ย. 2565	010000-127613
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127613 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66020270 จำนวนเงิน : 50,000.000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 พ.ย. 2565	010000-127613
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางสาวอารยา อุดรโสม จำนวนเงิน : 50,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 9 พ.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 006	วันที่ส่งมอบ : 8 พ.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6602/000023	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 พ.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14438 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 50,000	วันที่เบิกจ่าย : 15 พ.ย. 2565

#660133-6 - ขออนุมัติจ้างเหมางาน จำนวน 1 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6602/000078 จำนวนเงิน : 160,000	วันที่ของรายงานฯ : 4 พ.ย. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127613 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66020314 จำนวนเงิน : 160,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 พ.ย. 2565
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางสาวภูริตา สวัสดิพรพัลลภ จำนวนเงิน : 160,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 9 พ.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 007	วันที่ส่งมอบ : 9 พ.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6602/000027	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 พ.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14434 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 160,000	วันที่เบิกจ่าย : 15 พ.ย. 2565

#660133-7 - ขออนุมัติจ้างเหมางาน จำนวน 1 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6602/000089 จำนวนเงิน : 150,000	วันที่ของรายงานฯ : 4 พ.ย. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	3.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127613 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66020313 จำนวนเงิน : 150,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 พ.ย. 2565
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายทองอินทร์ ป้องทัพไทย จำนวนเงิน : 150,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 9 พ.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 002	วันที่ส่งมอบ : 8 พ.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6602/000028	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 พ.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14436 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 150,000	วันที่เบิกจ่าย : 15 พ.ย. 2565

#660133-8 - จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6602/000090 จำนวนเงิน : 10,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 11 พ.ย. 2565	010000-127613
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127613 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66020428 จำนวนเงิน : 10,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 11 พ.ย. 2565	010000-127613
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ไอเดีย อิงค์เจ็ท จำนวนเงิน : 10,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 พ.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 010	วันที่ส่งมอบ : 4 พ.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6602/000095	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 พ.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/15133 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 10,000	วันที่เบิกจ่าย : 29 พ.ย. 2565