| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.2.2/13856 |
|---|---|
| วันที่ | 3 พ.ย. 2565 |
| หน่วยงาน | กองคลัง |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาทำตรายาง 35 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 15 ธ.ค. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 660135 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6602/000093 จำนวนเงิน : 5,680.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 10 พ.ย. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66020378 จำนวนเงิน : 5,680.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 10 พ.ย. 2565 |
010200-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน แก่นนครบล๊อค จำนวนเงิน : 5,680.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 พ.ย. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 004 |
วันที่ส่งมอบ : 17 พ.ย. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6602/000119 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 พ.ย. 2565 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14635 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 5,680.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 18 พ.ย. 2565 |