| เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.6/5169 |
|---|---|
| วันที่ | 26 พ.ย. 2561 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | ก่อสร้างลานเชื่อมอาคารพลศึกษาอเนกประสงค์และถนนฝั่งสนามรักบี้ |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | จารุ ธีระสาร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | 48751 |
| รหัสงาน | 620629 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : ที่ มข 0201.1.2.4/512 จำนวนเงิน : 2,852,400 |
วันที่ของรายงานฯ : 22 ม.ค. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.1.3 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1191 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62030797 จำนวนเงิน : 2,852,400 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 27 ธ.ค. 2561 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่น ควอลิตี้ คอนกรีต จำกัด จำนวนเงิน : 2,080,000 |
สธ.35/2562 จ้างก่อสร้างลานเชื่อมอาคารพลศึกษาและฝั่งรักบี้ | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 3 มิ.ย. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 4 มิ.ย. 2562 |
สธ.35/2562 จ้างก่อสร้างลานเชื่อมอาคารพลศึกษาอเนกประสงค์และถนนฝั่งสนามรักบี้ |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 1393-62 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 21 พ.ค. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.5.2/1673 ล จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,080,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 30 พ.ค. 2562 |
เลขรับกองคลัง 11672 |